葉子 追問

2018-04-02 15:44

那收到單位的發票后又該如何處理

鄒老師 解答

2018-04-02 15:46

你好，墊付款項發票是開給對方，而不是你公司的

葉子 追問

2018-04-02 16:01

我公司用公戶發出去的款，開回來的票是給我公司的，墊付款項在后期的工程款中扣除？

鄒老師 解答

2018-04-02 16:03

你好，墊付款你可以找對方收回

葉子 追問

2018-04-02 16:07

我公司用公戶為我單位的工程老板墊付材料款到其他公司，對方單位開的票收款方為我單位，墊付款在后期的工程老板的工程款中扣除。這樣該如何做付款時的分錄和收到發票時的分錄？

葉子 追問

2018-04-02 16:08

收票方不是收款方

鄒老師 解答

2018-04-02 16:08

借；其他應收款   貸；銀行存款 
借；工程施工等科目  貸；其他應收款

葉子 追問

2018-04-02 16:09

那用預付賬款和其他應收款有什么區別，那個更好？

葉子 追問

2018-04-02 16:10

其他應收款的明細為單位還是應該是工程老板

鄒老師 解答

2018-04-02 16:10

你好，預付賬款是有直接購銷關系才使用的，其他應收款是按借款或代付情況 
用其他應收款科目更合適的

葉子 追問

2018-04-02 16:13

其他應收款的明細為單位還是應該是工程老板

鄒老師 解答

2018-04-02 16:14

你好，是老板個人

葉子 追問

2018-04-02 16:15

那就是開票的單位不用反應在賬中。

鄒老師 解答

2018-04-02 16:16

你好，是的，因為你是替老板個人墊付