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送心意

樸老師

职称： 會計師

2024-03-07 09:40

同學(xué)你好
企業(yè)所得稅申報表里的所得稅累計數(shù)并非自動累加，而是需要納稅人根據(jù)企業(yè)的實際情況進(jìn)行手動填報。這涉及到企業(yè)扣除稅前的銷售額、購買貨物、材料、服務(wù)以及免稅收入所產(chǎn)生的費用和費用之和的計算，其中，應(yīng)稅收入減去本年累計計提扣除費用占其中一部分。因此，在填報企業(yè)所得稅申報表時，納稅人需要仔細(xì)核對各項數(shù)據(jù)，確保填報的累計數(shù)準(zhǔn)確無誤。

米迷糊 追问

2024-03-07 09:47

不好意思老師，是我沒有表達(dá)清楚，是已經(jīng)繳納的所得稅費用，第四季度所得稅費用的合計數(shù)是會把一二三季度的累加嗎？

樸老師 解答

2024-03-07 09:48

同學(xué)你好
是累加的哦

米迷糊 追问

2024-03-07 10:04

我前天做的匯算清繳，昨天稅務(wù)局給我打電話說四季度的所得稅費用沒有合計數(shù)對應(yīng)的匯算清繳數(shù)也不對，讓我更正，我核對了半天上面都是有數(shù)的

樸老師 解答

2024-03-07 10:07

同學(xué)你好
你看表里是本年累計的吧
你是填寫的年度累計數(shù)吧

米迷糊 追问

2024-03-07 10:10

是的，三季度繳納了一次企業(yè)所得稅

樸老師 解答

2024-03-07 10:11

同學(xué)你好
如果表里是本年累計你得填寫本年累計的數(shù)據(jù)

米迷糊 追问

2024-03-07 10:13

好的，我再查看一下，謝謝！

樸老師 解答

2024-03-07 10:15

同學(xué)你好
滿意請給五星好評，謝謝

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