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送心意

張曉慶老師

職稱中級會計師

2024-03-04 13:29

你好!稍等,我看一下

張曉慶老師 解答

2024-03-04 13:34

購入:
借:庫存商品
       進項稅
貸:銀行

捐贈

借:營業外支出
       庫存商品(賬面金額)
       銷項稅(市場價計算銷項稅,這里同進項,因為購入即市場價)


直接捐贈不能稅前扣除。

張曉慶老師 解答

2024-03-04 13:43

同時,企業所得稅匯算清繳,需要視同銷售。

微微一笑...... 追問

2024-03-04 13:44

謝謝老師

張曉慶老師 解答

2024-03-04 13:48

不客氣,祝工作順利。

微微一笑...... 追問

2024-03-04 13:59

老師,如果是業主交物業費送給業主,是不是不用代交個稅 ,也可以所得稅稅前扣除?

張曉慶老師 解答

2024-03-04 14:09

你好,外購禮品用于贈送給客戶且該贈送和銷售商品無關就需要按照“偶然所得”代扣代繳個人所得稅。

你這與銷售商品有關,不需要代交個稅。
但是這屬于宣傳費,得按宣傳費比例稅前扣除。

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相關問題討論
你好!稍等,我看一下
2024-03-04 13:29:46
物業公司2020年購買的防疫物品計入管理費用
2020-02-13 16:44:02
這屬于無償贈送禮品,該進項稅額不能抵扣。
2018-01-17 10:15:35
你好 借銷售費用 貸銀行存款
2019-07-04 10:09:04
你好!計入管理費用-交際費 貸現金等。
2018-03-27 15:54:07
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