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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-03-31 10:11

這個需要做進項稅額轉出,不能抵扣進項稅

me_小丫頭 追問

2018-03-31 10:12

您好,為什么呢?另外什么情況是可以轉出的呢?

江老師 解答

2018-03-31 10:13

不能抵扣進項稅的情況,全部是做進項稅轉出。
另外用于個人福利、集體福利、免稅產品、招待的不能抵扣進項稅,如果開具專用發票,驗進項稅發票后,做進項稅的同時,做進項稅轉出處理

me_小丫頭 追問

2018-03-31 10:17

老師,意思是非正常損失的進項稅額可以有部分不用轉出的意思嗎?

江老師 解答

2018-03-31 10:58

非正常損失的進項稅,需要對非正常損失的進項稅做轉出處理。

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