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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-03-30 15:44

你好!沖回就可以調整稅金和成本

琴琴 追問

2018-03-30 16:17

不知道要怎么調? 
可以交一下我分錄怎么寫嗎?

QQ老師 解答

2018-03-30 16:29

當初你怎么做的?這一分錢掛在什么科目下?

琴琴 追問

2018-03-30 17:02

交稅:借 應交稅費-應交增值稅203388.35  貸 銀行存款 20388.35   退稅:借 銀行存款 20388.34  貸  應交稅費-應交增值稅 20388.34

QQ老師 解答

2018-03-30 17:05

有個余額1分  借:主營業務成本   貸  應交稅費-應交增值稅

琴琴 追問

2018-03-30 17:26

老師轉成費用可以嗎?

琴琴 追問

2018-03-30 17:27

老師我們沒有成本,只有費用

QQ老師 解答

2018-03-30 17:28

那就沖費用

琴琴 追問

2018-03-30 17:33

借 管理費用-辦公費 0.01  貸 應交稅費-應交增值稅 0.01?

QQ老師 解答

2018-03-31 09:11

你的進項稅是什么科目產生的就調整生么就可以

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