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鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2024-02-26 16:54

成本結轉到了，需要調整4季度申報的所得稅報表和財務報表；
成本是從哪個科目結轉的？是存貨嗎？
先把報表調整后更正申報后，再來做2023年度的匯算清繳【是的】

鐘存老師 解答

2024-02-26 17:12

假如成本是從存貨結轉的
借：庫存商品等
貸：以前年度損益調整-調整主營業務成本
借：以前年度損益調整-調整主營業務成本
貸：以前年度損益調整-調整本年利潤
借：以前年度損益調整-調整所得稅費用
貸：應交稅費-應交所得稅

借：以前年度損益調整-調整所得稅費用
貸：以前年度損益調整-調整本年利潤

借：以前年度損益調整-調整本年利潤
貸：盈余公積
利潤分配-未分配利潤

00 追問

2024-02-27 08:36

調整后2023年度的6月份和9月份有所得稅，這塊要補繳所得稅，補繳所得稅會產生滯納金，如果在匯算清繳再作調整可以嗎？

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相關問題討論
您好，稅負率=應交所得稅稅額除以不含稅銷售額
2021-05-06 16:23:11
您好！期末負債總額除以資產總額。
2016-05-06 08:07:49
你好，所得稅稅負率=所得稅納稅金額/不含稅收入 *100%
2019-04-19 12:46:01
你好，一般是季度根據實際利潤繳納，年終匯算清繳
2019-06-08 09:34:36
直接在2024年調整就可以的，賬股處理做的2024年，然后你去修改匯算清交。
2024-02-27 11:42:08
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