老師好，請問小規(guī)模納稅人，小型微利企業(yè)，成本無發(fā)票4萬元，企業(yè)所得稅年度匯算納稅調(diào)增=4萬*5%交企業(yè)所得稅嗎

劉允文老師

職稱：中級會計師,初級會計師,經(jīng)濟師

2024-02-23 16:34

您好目前優(yōu)惠政策，300萬以內(nèi)優(yōu)惠完都是5%，所以納稅調(diào)增4萬，企業(yè)所得稅40000*5%=2000

學無止境追問

2024-02-23 16:36

是的，我們是小型微利企業(yè)，應納稅所得稅小于300萬，所以要補交2000元所得稅嗎

劉允文老師解答

2024-02-23 16:40

恩如果沒有其它以前可以彌補的虧損的話是需要補交這個所得稅

學無止境追問

2024-02-23 16:41

老師，如果2022年度虧損了2萬元，要交多少企業(yè)所得稅呢

劉允文老師解答

2024-02-23 16:46

那就可以彌補2萬就能少交1000

學無止境追問

2024-02-23 16:49

老師，企業(yè)所得稅年度匯算彌補虧損2萬填哪個表呀，填哪里呀

劉允文老師解答

2024-02-23 16:53

您好在企業(yè)所得稅彌補虧損明細表 (A106000)里填寫

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