魯承永 追問

2024-02-21 15:34

沒有哦，這個要怎么做

郭老師 解答

2024-02-21 15:35

你們單位有分紅嗎？

魯承永 追問

2024-02-21 15:36

沒有，沒有分紅哦

郭老師 解答

2024-02-21 15:37

那你去查一下吧，你賬務處理有問題啊，未分配利潤期末減期出一定等于凈利潤。你從一月份開始查吧。

魯承永 追問

2024-02-21 15:50

這是1月份的報表，可以看錯哪里有問題么？

郭老師 解答

2024-02-21 15:50

看不出來有問題，不一致。

魯承永 追問

2024-02-21 15:55

找到原因了，1月有一筆押金退回是上一年未錄的，錄到今年了，是不是做錯科目了，這個要怎么改好

郭老師 解答

2024-02-21 15:56

押金的話應該是做往來，你做的是哪個科目。

魯承永 追問

2024-02-21 15:57

那時候不怎么怎么做了未分配利潤的科目，現在還能改么

郭老師 解答

2024-02-21 15:58

當時那你支付的時候怎么做的，不是做了其他應收款嗎？你說清楚了可以嗎。

魯承永 追問

2024-02-21 16:03

這筆押金舊會計沒有做賬，是現金支出的，他沒有做支出押金的這筆賬，就是直接收到銀行退回來的錢，備注的是押金

郭老師 解答

2024-02-21 16:04

借其他應收款貸庫存現金，
借銀行貸其他應收款，把你一月份上面這個分錄改成這兩個。

魯承永 追問

2024-02-21 16:09

直接反賬到1月的憑證改么？還是在12月憑證紅沖這筆再改？

郭老師 解答

2024-02-21 16:10

反結賬修改反結賬修改。

魯承永 追問

2024-02-21 16:13

反結賬修改的話那前面申報的四個季度的企業所得稅那些都要更正么？

郭老師 解答

2024-02-21 16:16

你好，一月份修改一月份的。

魯承永 追問

2024-02-21 16:25

是改23年1月份的哦，不是24年的哦，反結賬到23年1月份修改的話，23年1,2,3,4季度的報表是不是也要更正

郭老師 解答

2024-02-21 16:26

是的，后面的都需要修改。