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送心意

王璐璐老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2024-02-20 09:46

你好 你看下 哈   應在應交稅費--應交增值稅科目下增設銷項稅稅額抵減專欄;企業接受應稅服務時,按規定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額.分錄如下:
借:應交稅費--應交增值稅 (銷項稅稅額抵減 )[按實際支付或應付的金額與上述增值稅額的差額]
主營業務成本[按實際支付或應付的金額]
貸:銀行存款/應付賬款
假設 A 公司屬于一般納稅人,含稅銷售額應按 6% 進行價稅分離.
1、取得旅游服務收入時的會計處理
借 :銀行存款
貸 :主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2、支付 B 公司旅游服務分包款時的會計處理 :
借 :主營業務成本
應交稅費--應交增值稅(銷項稅稅額抵減)
貸 :銀行存款
3、住宿費、餐飲費、交通費、門票費入賬時的會計處理 :
借 :主營業務成本
應交稅費--應交增值稅(銷項稅稅額抵減)
貸 :銀行存款

干凈的啞鈴 追問

2024-02-20 09:52

取得的成本票不是專票也可以抵減稅額嗎？

王璐璐老師 解答

2024-02-20 09:55

你好 一般是取得專票抵減的哈

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相關問題討論
請問我們支付旅游公司的旅游費是怎樣做賬務處理？
2019-12-22 11:03:27
好的，知道了
2019-12-03 15:56:04
可以具體點嗎
2016-09-19 10:56:11
你好 借營業外支出 貸銀行存款?
2021-06-17 09:35:48
你好 計入管理費用-福利費 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行存款
2019-05-14 09:39:47
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