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送心意

東老師

职称中級會計師,稅務師

2024-02-20 05:45

您好,沒錯的,就是文件規定的這樣。

活潑的荷花 追问

2024-02-20 06:29

老師 如果分公司開增值稅發票后,分公司單獨申報增值稅,依據這個文件意思,是說 分公司也得單獨申報所得稅嗎?而不是總公司匯總申報所得稅啦?我不太理解就地分攤是什么意思

東老師 解答

2024-02-20 06:31

對,到時候應該是可以選擇,也可以分攤,也可以獨自在分公司申報

活潑的荷花 追问

2024-02-20 06:35

老師我這么理解對不對。就所得稅一般都匯總交納。如果我分公司開票 也是匯總繳納 就地分攤只是說分公司我也要報企業所得稅。情況就變成分公司報自己企業所得稅。總公司匯總總分公司填報所得稅但扣除分公司已經繳納所得稅

東老師 解答

2024-02-20 06:35

對,我認為你這么理解是沒錯的

活潑的荷花 追问

2024-02-20 06:35

謝謝老師。打擾您

東老師 解答

2024-02-20 06:44

不客氣,幫忙給個五星好評

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