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送心意

小鎖老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-02-19 21:55

您好,對(duì)的,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的哈,理解的對(duì)

波斯貓 追問(wèn)

2024-02-19 21:56

走帳的100萬(wàn)不用去管嗎?100萬(wàn)也產(chǎn)生稅金的

小鎖老師 解答

2024-02-19 21:56

對(duì)的,這個(gè)的話是不需要的,要求是含稅的

波斯貓 追問(wèn)

2024-02-19 21:59

不對(duì)吧,300萬(wàn)中有100萬(wàn)是走帳的,應(yīng)該是500-200-50-50=200萬(wàn)利潤(rùn)吧

小鎖老師 解答

2024-02-19 21:59

但是你需要考慮的是稅前,稅后不影響

波斯貓 追問(wèn)

2024-02-19 22:00

哪老師算一下利潤(rùn)吧

小鎖老師 解答

2024-02-19 22:11

那個(gè)利潤(rùn)?收入是500  含稅是300  最后100走賬不考慮,那這樣的話,是屬于500-300-50-50=100 

波斯貓 追問(wèn)

2024-02-19 22:18

走帳100萬(wàn)為什么不考慮,老板要利潤(rùn)分紅的

小鎖老師 解答

2024-02-19 22:20

你走賬,不只是過(guò)了一下賬務(wù)流水嗎這個(gè)

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你好,增值稅是負(fù)債,不影響所得稅調(diào)整的 不可以扣除
2016-12-27 09:49:15
一般的基金補(bǔ)助,是不用繳納增值稅的,如果確認(rèn)了營(yíng)業(yè)外收入,有所得就要繳納所得稅
2018-07-18 16:02:12
你好 ;? ? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-? ?應(yīng)交增值稅-? ?企業(yè)所得稅; 繳納 ;借??應(yīng)交稅費(fèi)-? ?應(yīng)交增值稅-? ?企業(yè)所得稅 ; 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款??
2021-11-10 15:07:34
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤(rùn)總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無(wú)納稅調(diào)整就等于利潤(rùn)總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
補(bǔ)交增值稅分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅/所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅/所得稅 貸:銀行存款 補(bǔ)交罰金分錄: 罰款是屬于今年的所以直接做分錄 借:營(yíng)業(yè)外支出-罰款 貸:銀行存款
2018-12-28 10:00:00
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