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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-02-19 21:55

您好,對的,這個是沒錯的哈,理解的對

波斯貓 追問

2024-02-19 21:56

走帳的100萬不用去管嗎?100萬也產生稅金的

小鎖老師 解答

2024-02-19 21:56

對的,這個的話是不需要的,要求是含稅的

波斯貓 追問

2024-02-19 21:59

不對吧,300萬中有100萬是走帳的,應該是500-200-50-50=200萬利潤吧

小鎖老師 解答

2024-02-19 21:59

但是你需要考慮的是稅前,稅后不影響

波斯貓 追問

2024-02-19 22:00

哪老師算一下利潤吧

小鎖老師 解答

2024-02-19 22:11

那個利潤?收入是500  含稅是300  最后100走賬不考慮,那這樣的話,是屬于500-300-50-50=100 

波斯貓 追問

2024-02-19 22:18

走帳100萬為什么不考慮,老板要利潤分紅的

小鎖老師 解答

2024-02-19 22:20

你走賬,不只是過了一下賬務流水嗎這個

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相關問題討論
你好,增值稅是負債,不影響所得稅調整的 不可以扣除
2016-12-27 09:49:15
一般的基金補助,是不用繳納增值稅的,如果確認了營業(yè)外收入,有所得就要繳納所得稅
2018-07-18 16:02:12
你好 ;? ? 借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-? ?應交增值稅-? ?企業(yè)所得稅; 繳納 ;借??應交稅費-? ?應交增值稅-? ?企業(yè)所得稅 ; 營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款??
2021-11-10 15:07:34
是的。 企業(yè)所得稅是跟據利潤總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調整計算的,如果無納稅調整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進項轉出金額
2017-05-18 16:06:06
補交增值稅分錄: 借:以前年度損益調整 貸:應交增值稅-未交增值稅/所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 借:應交增值稅-未交增值稅/所得稅 貸:銀行存款 補交罰金分錄: 罰款是屬于今年的所以直接做分錄 借:營業(yè)外支出-罰款 貸:銀行存款
2018-12-28 10:00:00
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