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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-02-19 21:55

您好,對的,這個是沒錯的哈,理解的對

波斯貓 追問

2024-02-19 21:56

走帳的100萬不用去管嗎?100萬也產生稅金的

小鎖老師 解答

2024-02-19 21:56

對的,這個的話是不需要的,要求是含稅的

波斯貓 追問

2024-02-19 21:59

不對吧,300萬中有100萬是走帳的,應該是500-200-50-50=200萬利潤吧

小鎖老師 解答

2024-02-19 21:59

但是你需要考慮的是稅前,稅后不影響

波斯貓 追問

2024-02-19 22:00

哪老師算一下利潤吧

小鎖老師 解答

2024-02-19 22:11

那個利潤?收入是500  含稅是300  最后100走賬不考慮,那這樣的話,是屬于500-300-50-50=100 

波斯貓 追問

2024-02-19 22:18

走帳100萬為什么不考慮,老板要利潤分紅的

小鎖老師 解答

2024-02-19 22:20

你走賬,不只是過了一下賬務流水嗎這個

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相關問題討論
你好,增值稅是負債,不影響所得稅調整的 不可以扣除
2016-12-27 09:49:15
一般的基金補助,是不用繳納增值稅的,如果確認了營業外收入,有所得就要繳納所得稅
2018-07-18 16:02:12
你好 ;? ? 借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-? ?應交增值稅-? ?企業所得稅; 繳納 ;借??應交稅費-? ?應交增值稅-? ?企業所得稅 ; 營業外支出-滯納金 貸銀行存款??
2021-11-10 15:07:34
是的。 企業所得稅是跟據利潤總額繳納企業所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調整計算的,如果無納稅調整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據增值稅銷項專用發票金額合計減去增值稅進項稅專用發票金額合計的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據增值稅銷項專用發票金額合計減去增值稅進項稅專用發票金額合計的余額還要加上增值稅進項轉出金額
2017-05-18 16:06:06
補交增值稅分錄: 借:以前年度損益調整 貸:應交增值稅-未交增值稅/所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 借:應交增值稅-未交增值稅/所得稅 貸:銀行存款 補交罰金分錄: 罰款是屬于今年的所以直接做分錄 借:營業外支出-罰款 貸:銀行存款
2018-12-28 10:00:00
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