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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-28 15:21

你好,稅率都是3%,可以開專票

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-28 15:23

不能自己開專票吧,要不要稅務機關代開

吳月柳 解答

2018-03-28 15:23

到稅務局代開

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-28 15:27

客戶要求開全稅怎么開,開多少

吳月柳 解答

2018-03-28 15:28

全稅什么意思?

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-28 15:31

是要求小規模裝修公司按一般納稅人的標準開勞務與出售建材的增值稅

吳月柳 解答

2018-03-28 15:35

小規模的稅率只有3%,開不出一般納稅人的稅率,除非你們先去申請變為一般納稅人再開

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-28 16:02

那申請為一般納稅人后開勞務與出售建材的增值稅稅率是多少?

吳月柳 解答

2018-03-28 16:07

勞務是11%,建材17%

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你這個說有問題,這個免稅是不能開專票的,零稅率和免稅的貨物不能開具增值稅專用發票。一 增值稅零稅率 零稅率,是增值稅的一個法定稅率。 納稅人銷售零稅率貨物或者服務和無形資產,稅法規定具有納稅的義務,但由于規定稅率為零,納稅人無稅可納。 納稅人銷售零稅率貨物或者服務和無形資產既然有納稅義務,同樣具有抵扣稅額的權利,從形式上表現為取得增值稅專用發票認證抵扣后,再退給納稅人在各個流轉環節已繳納的稅款。主要是指對規定的出口貨物和應稅服務除了在出口環節不征稅外,還要對該產品和應稅服務在出口前已繳納的增值稅進行退稅,使該出口貨物及應稅服務在出口時完全不含增值稅,從而以無稅產品進入國際市場。 具體表現為:不征收、可抵扣、可退稅。 當然,如果納稅人銷售零稅率貨物或者服務和無形資產,采用簡易計稅辦法計稅,則只能免,不能抵,不能退。 納稅人銷售貨物和服務適用零稅率,不是稅收優惠,是法定征稅行為。在開具發票時,可以選擇稅率為“0%”進行開具,發票開出后,顯示為下圖: 圖中稅率欄顯示為“0%”。 二 增值稅免稅 增值稅免稅是指納稅人銷售貨物或者服務和無形資產,稅法規定具有納稅的義務,但國家根據政策的需要,免除納稅人繳納稅款的義務。 區別于增值稅零稅率,增值稅免稅規定:免除納稅人納稅的義務,同時也規定納稅人生產、銷售免稅貨物和服務不得抵扣進項稅額,即納稅人必須放棄抵扣稅款的權利。具體表現為不征稅、不讓抵、不退稅。 納稅人銷售免稅貨物和服務開具發票,在設置商品編碼、選擇稅率時,應勾選左下角“享受優惠政策”,選擇“是”,并進一步選擇“免稅”。 發票開具完畢后,顯示為下圖: 圖中稅率欄顯示為“免稅”。https://www.shui5.cn/article/66/114201.html 你去看這個說明這個
2020-09-15 14:14:32
你好,建筑勞務才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,都是17%
2017-11-14 10:24:11
你好,增值稅發票包括普通,專用發票
2016-09-02 15:12:00
你好,零稅率表開了專票也不可以抵扣的
2019-05-07 11:40:30
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