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送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-02-18 10:39

就是等于現在如果不開票了,需要交稅129319.23-109455.86-23483.71=-3620.34

王曉曉老師 解答

2024-02-18 10:39

就是你還可以開銷項3620.34

王曉曉老師 解答

2024-02-18 10:39

你們的銷項是幾個點的稅率?

Yyyu. 追問

2024-02-18 10:41

稅率是13個點

Yyyu. 追問

2024-02-18 10:42

就是本月我們還能開多少發票

王曉曉老師 解答

2024-02-18 10:42

那你可以開的不含稅銷售額就是3620.34/0.13=27848.77.含稅銷售額就是27848.77+3620.34=31469.11

Yyyu. 追問

2024-02-18 10:44

銷項稅額129319.23元
進項稅額109455.86元,這樣的話,是不是(銷項-進項稅額)*1.13

王曉曉老師 解答

2024-02-18 10:47

(銷項-進項稅額)/0.13*1.13.而且前提是你的進項全部都是13個點才可以

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相關問題討論
你好,本月可以繼續認證發票,如果不認證發票進項大于銷項不用處理,
2020-06-04 09:19:07
就是等于現在如果不開票了,需要交稅129319.23-109455.86-23483.71=-3620.34
2024-02-18 10:39:03
你好,可以不認證也可以認證,都是可以的
2020-04-07 09:52:10
你好 你可以考慮暫時不認證 。 你沒認證的做待認證進項稅科目去
2020-04-07 10:03:31
您好,可以的。認證的進項稅額(16%稅率),能抵扣當月開出的銷項稅額(17%稅率)。
2018-05-30 22:36:31
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