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送心意

劉老師

職稱中級會計師

2015-11-15 21:14

上個月暫估的時候明細科目弄錯了,這個的暫估要怎么弄啊,還有這個月實際收到的發票的金額大于上個月暫估的金額 
本月 
   借:原材料-A 1000 
      貸:應付賬款-暫估 1000 
  借:生產成本 1000 
     貸:原材料-A 1000 
次月收到發票,實際為B材料 
   借:原材料-B 1010 
      貨:應付賬款 1010

劉老師 解答

2015-11-15 21:16

把上個月的沖回,再入正確的就好了

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相關問題討論
正常的原材料名稱吧
2017-12-04 10:13:35
你好,一級科目下面,比如說原材料科目,前期沒有加二級明細有數字了,后面加不了
2019-09-25 15:49:22
您好!這個一般按原材料的名稱設置。
2016-05-04 10:38:33
看你公司使用塑料小勺的用途,根據用途,你可以放置在 原料及主要材料、輔助材料、外購半成品或外購件、備品備件等二級科目里。
2015-09-30 16:19:16
這個主要看你們是什么企業,同樣的原材料,可能在銷售企業屬于庫存商品,在抽水企業,水泵屬于固定資產,對于加工企業,可能是屬于原材料中的主要材料,或者是輔助材料
2021-06-22 09:09:07
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