愛吃蘑菇的小菇涼 追問

2018-03-27 15:37

不是，本月工資下個月15號發放 
還有就是我們在稅局發票稅局直接扣款，我這邊記賬的時候發現銀行扣稅數和發票上顯示的稅金加上營業稅及附加的數是不一樣的，這個怎么記賬，兩邊的數不平

江老師 解答

2018-03-27 15:40

一、計提本月工資 
借：管理費用——工資 
借：銷售費用——工資 
借：生產成本——直接人工 
借：制造費用——工資 
貸：應付職工薪酬——工資 
二、這個需要說具體的哪個金額不一樣，肯定是稅務扣稅的明細的，或者是稅務開具的交稅的發票，或者是銀行的回單內容

愛吃蘑菇的小菇涼 追問

2018-03-27 16:10

銀行回單和稅務開具的交稅發票金額不一樣 
會計分錄我知道怎么做，我只是不是知道怎么計提工資的金額，我不知道如何算金額

江老師 解答

2018-03-27 16:38

工資的分錄已寫在上面了