我公司收到別家公司欠老板的300萬(wàn)。，對(duì)方公司說必須要公賬收錢，我司收到錢后，老板就交代出納直接對(duì)私轉(zhuǎn)給他了，這筆錢是不會(huì)還回來的了，后面做賬的會(huì)計(jì)做成：公賬收別家公司的錢，然后做現(xiàn)金還款回去而且有對(duì)方公司開回來的收款收據(jù)300萬(wàn)，請(qǐng)教老師會(huì)什么風(fēng)險(xiǎn)？我該什么處理？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-27 10:39

你好！這個(gè)看稅局的認(rèn)定。可能會(huì)讓交稅
你先做借銀行存款貸其他應(yīng)付款
然后借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

冰百合追問

2018-03-27 14:20

公賬收到款，分錄這樣做借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款-XX公司
現(xiàn)金還款300萬(wàn)，收到對(duì)方公司收款收據(jù)后做分錄：借：其他應(yīng)付款-XX公司貸：庫(kù)存現(xiàn)金

這樣做賬對(duì)嗎？

宋生老師解答

2018-03-27 14:20

你好！是的，就是這樣做。

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你好，你這個(gè)全額都不能扣除了。答

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