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爽爽老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,管理會(huì)計(jì)師初級(jí)

2024-01-25 11:15

同學(xué)你好,滯納金要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,不可以稅前扣除,完稅證明上會(huì)有滯納金單獨(dú)體現(xiàn)的

不相信 追問(wèn)

2024-01-25 11:16

可是我的完稅證明上面沒(méi)有,交的是租賃合同印花稅交了9元,滯納金是0.04元,是不太小就不顯示了

爽爽老師 解答

2024-01-25 11:17

不應(yīng)該啊,完稅證明保留到幾位小數(shù)了?

不相信 追問(wèn)

2024-01-25 11:19

兩位小數(shù),申報(bào)表上提示交稅是9.04元,我三方協(xié)議交了,銀行扣的是9元,完稅證明也是9元,可是申報(bào)表上是9.04元

爽爽老師 解答

2024-01-25 11:20

那就是抹零了,按實(shí)際交稅的金額走就行了

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同學(xué)你好,滯納金要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,不可以稅前扣除,完稅證明上會(huì)有滯納金單獨(dú)體現(xiàn)的
2024-01-25 11:15:35
同學(xué)您好,滯納金不稅前扣除。參考以下第3點(diǎn) “計(jì)算應(yīng)納稅所得額不得扣除的項(xiàng)目 1.向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng); 2.企業(yè)所得稅稅款; 3.稅收滯納金; 4.罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失; 5.超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的捐贈(zèng)支出; 6.贊助支出(指企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)的各種非廣告性質(zhì)的贊助支出); 7.未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出(指不符合國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)規(guī)定的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等準(zhǔn)備金支出); 8.企業(yè)之間支付的管理費(fèi)、企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費(fèi),以及非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息 9.與取得收入無(wú)關(guān)的其他支出。 ”
2019-01-14 12:43:29
你好,是的不能稅前扣除的
2021-04-25 17:29:00
您好,不能稅前扣除。
2022-03-21 14:16:24
你好,這個(gè)是不可以的哦
2020-04-26 15:36:48
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