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爽爽老師

職稱中級會計師,初級會計師,管理會計師初級

2024-01-25 11:15

同學你好,滯納金要計入營業外支出,不可以稅前扣除,完稅證明上會有滯納金單獨體現的

不相信 追問

2024-01-25 11:16

可是我的完稅證明上面沒有,交的是租賃合同印花稅交了9元,滯納金是0.04元,是不太小就不顯示了

爽爽老師 解答

2024-01-25 11:17

不應該啊,完稅證明保留到幾位小數了?

不相信 追問

2024-01-25 11:19

兩位小數,申報表上提示交稅是9.04元,我三方協議交了,銀行扣的是9元,完稅證明也是9元,可是申報表上是9.04元

爽爽老師 解答

2024-01-25 11:20

那就是抹零了,按實際交稅的金額走就行了

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相關問題討論
同學你好,滯納金要計入營業外支出,不可以稅前扣除,完稅證明上會有滯納金單獨體現的
2024-01-25 11:15:35
同學您好,滯納金不稅前扣除。參考以下第3點 “計算應納稅所得額不得扣除的項目 1.向投資者支付的股息、紅利等權益性投資收益款項; 2.企業所得稅稅款; 3.稅收滯納金; 4.罰金、罰款和被沒收財物的損失; 5.超過規定標準的捐贈支出; 6.贊助支出(指企業發生的與生產經營活動無關的各種非廣告性質的贊助支出); 7.未經核定的準備金支出(指不符合國務院財政、稅務主管部門規定的各項資產減值準備、風險準備等準備金支出); 8.企業之間支付的管理費、企業內營業機構之間支付的租金和特許權使用費,以及非銀行企業內營業機構之間支付的利息 9.與取得收入無關的其他支出。 ”
2019-01-14 12:43:29
你好,是的不能稅前扣除的
2021-04-25 17:29:00
您好,不能稅前扣除。
2022-03-21 14:16:24
你好,這個是不可以的哦
2020-04-26 15:36:48
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