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送心意

鵬老師

职称： ,中級會計師,初級會計師

2018-03-24 19:41

你好，金稅盤和報稅盤的賬務處理： 
購入金稅盤和報稅盤時：借：管理費用    貸：銀行存款/現金 
抵減增值稅稅額：借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用  （小規模無三級科目） 
支付技術維護費時，借：管理費用    貸：銀行存款/現金   
抵減增值稅稅額，借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）   貸：管理費用

小謝 追问

2018-03-24 19:52

這樣做的話，應交稅費-應交增值稅（減免稅）不是掛在賬面上嗎

鵬老師 解答

2018-03-24 20:48

你好,減免的稅要轉到營業外收入的

小謝 追问

2018-03-24 22:52

麻煩老師從購買到扣減到結轉完整的分錄講一下，我是一個小白，很糾結 謝謝

鵬老師 解答

2018-03-25 07:44

你好，你不用糾結，你按照我給你的分錄做就好了

小謝 追问

2018-03-25 14:35

，謝謝老師您上面有2個借：應交稅費-應交增值稅-減免稅      再  說這個減免稅分錄不用結轉嗎，如果結轉， 分錄

鵬老師 解答

2018-03-27 15:15

@小謝:減免的稅最終結轉到營業外收入的

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你好，金稅盤和報稅盤的賬務處理： 購入金稅盤和報稅盤時：借：管理費用　　　　貸：銀行存款/現金 抵減增值稅稅額：借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用 （小規模無三級科目） 支付技術維護費時，借：管理費用 貸：銀行存款/現金 抵減增值稅稅額，借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用
2018-03-24 19:41:20
您好，為什么會多交了呢？是不是您少計提了？把這0.01補計提就好啦。
2020-02-09 21:05:34
你好！你賬戶維護費為什么會和未交增值稅有關系。
2017-09-25 15:44:39
2、借：營業外支出 貸：庫存商品 貸：應交稅費-應交增值稅--（進項稅額轉出）
2016-01-06 15:37:13
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目 是沖減管理費用
2017-04-11 22:03:46
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