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送心意

鄒老師

职称注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-24 12:50

借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 
  (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬) 
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  
  (金額等于免抵稅額) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)  
    (金額等于免抵退稅額) 
你好,確認(rèn)出口退稅是這樣做分錄的

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您好,應(yīng)該是這28600原來是認(rèn)證為進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這進(jìn)項(xiàng)稅額是用于出口退稅的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,然后這里面其中的19800是可以退稅的,8800是需要進(jìn)成本的
2019-10-05 09:09:37
舉個(gè)例子 你退稅15% 銷售稅率17% 這個(gè)2%需要你轉(zhuǎn)出,不能抵扣的 不能抵扣的需要加上的 出口0稅率 你退稅來的稅款不能抵扣增值稅的 也得需要加上的 從應(yīng)交稅費(fèi)借方貸方也可以看出來 退稅借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 你也可以看出 這個(gè)需要和銷項(xiàng)一樣的加上 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借成本貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 也是貸方的
2020-02-20 23:45:25
你好,你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅受到之后借銀行存款貸,其他應(yīng)收款出口退稅是這么做的嗎?
2020-01-06 15:06:42
答案錯(cuò)了是嗎 你是哪個(gè)賬套的,發(fā)下鏈接
2019-10-04 00:25:25
生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)出額=出口銷售額*(征稅率-退稅率)。 外貿(mào)企業(yè)的轉(zhuǎn)出額=購進(jìn)金額*(征稅率-退稅率)。
2017-09-12 13:41:42
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