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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-22 15:18

然后去填寫固定資產加速折舊表就可以的,105080匯算清繳里面有。

傻傻的百褶裙 追問

2024-01-22 15:29

比如我100萬的社保都是用于研發費用   我可以享受的是研發費用100的加計扣除 同時有也可享受100萬的固定資產一次性扣除  我可以享受200萬的企業所得是稅前扣除?

郭老師 解答

2024-01-22 15:30

社保怎么能做固定資產?

郭老師 解答

2024-01-22 15:30

說的設備嘛,設備的話,他做的是固定資產,按月折舊,你賬上只能按月折舊養,他不可能一次抵扣120,你只能是稅法上一次抵扣100。

傻傻的百褶裙 追問

2024-01-22 15:34

是兩個正常疊加怎么用的問題:第一 我固定資產一次性加計100萬 第二:設備是研發使用的 再加計100萬   是這樣用嗎?

郭老師 解答

2024-01-22 15:36

你好,你研發看的是研發支出費用化,這個有發生100萬,你加計扣除100%
借固定資產貸銀行放款,次月借研發支出費用化待累計折舊,這個第二個分錄是按月來的,它不是一次,然后你去填寫固定資產加速折舊表,抵扣100萬。

傻傻的百褶裙 追問

2024-01-22 15:57

就算設備是專用研發 還是按照月折舊就金額計入“研發費用”  然后最后加計也按照歸集的研發費用來加計扣除

郭老師 解答

2024-01-22 15:57

是的,對的,是這么做的。

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相關問題討論
然后去填寫固定資產加速折舊表就可以的,105080匯算清繳里面有。
2024-01-22 15:18:12
你好!計入研發支出后是可以加計扣除的
2020-09-28 17:36:11
我可以理解成:假如專用研發的設備100萬 先是按照折舊假如10萬計入當年的研發費用-折舊10萬 研發費用加計扣除。同時我選擇一次性加速折舊: 可以企業所得稅扣除的10萬 %2b10萬(加計)%2b90萬(一次性折舊的)
2024-01-22 14:59:11
研發費用資本化后,折舊以后計入研發支出科目,再看是費用化還是資本化了。就是下一個項目的事了。
2019-12-24 15:00:12
企業用于研發活動的儀器、設備,符合稅法規定且選擇加速折舊優惠政策的,在享受研發費用稅前加計扣除時,就已經進行會計處理計算的折舊、費用的部分加計扣除,但不得超過按稅法規定計算的金額。”
2017-06-03 12:33:08
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