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小蒙老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2024-01-21 17:41

你好同學(xué)，看一下老師發(fā)你的圖片。

邱磊一 追問

2024-01-21 17:54

能不能舉一道計算題，這個政策不太理解？計算題比較好理解

小蒙老師 解答

2024-01-21 18:09

同學(xué)，看一下這道題。

邱磊一 追問

2024-01-21 18:15

為什么折舊4萬元需要加上？以及如何確定遞延所得稅資產(chǎn)？

小蒙老師 解答

2024-01-21 18:23

因?yàn)?1月12月多計提了4萬，一次性扣除時需要加回，遞延所得稅問題你看下我給你發(fā)的圖片，看一下能明白嗎？不明白再問我。

邱磊一 追問

2024-01-21 18:44

這個遞延所得稅負(fù)債懂了，就是折舊4w，之后要一次性加回4w這個沒懂

小蒙老師 解答

2024-01-21 18:53

可以這樣理解，年底一次性全額抵扣時全額抵扣，但是每個月已經(jīng)走賬 借：管理費(fèi)用，貸：累計折舊，需要沖回。

小蒙老師 解答

2024-01-21 18:54

否則費(fèi)用就走多了。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好同學(xué)，看一下老師發(fā)你的圖片。
2024-01-21 17:41:05
學(xué)員你好哦，這家高新技術(shù)企業(yè)還有其他優(yōu)惠嗎？因?yàn)楦咝录夹g(shù)企業(yè)很特殊，環(huán)保設(shè)備啥的有嘛？
2022-04-13 09:22:13
您好，是的，高薪技術(shù)企業(yè)有效期為3年，可以復(fù)審一次，之后要重新做認(rèn)定。
2021-09-18 14:16:25
你好，所稱的高新技術(shù)企業(yè)是指：在《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心自主知識產(chǎn)權(quán)，并以此為基礎(chǔ)開展經(jīng)營活動，在中國境（不包括港、澳、臺地區(qū)）注冊的居民企業(yè)。 企業(yè)取得高新技術(shù)資格需要經(jīng)過資格認(rèn)定，認(rèn)定通過后才能享受稅收優(yōu)惠政策。其中，高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠適用于賬證健全、實(shí)行查賬征收的企業(yè)，核定征收企業(yè)不能享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠。
2021-05-26 20:50:42
高新技術(shù)企業(yè)是指在《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》內(nèi)，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心自主知識產(chǎn)權(quán)，并以此為基礎(chǔ)開展經(jīng)營活動，在中國境內(nèi)(不包括港、澳、臺地區(qū))注冊一年以上的居民企業(yè)
2020-03-26 19:31:08
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