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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-19 14:14

第一個正確的,第二個支付的這個利息不能抵扣增值稅的。

沁沁 追問

2024-01-19 15:09

例如收入100萬,成本50萬,還銀行貸款20萬,所得額應(yīng)該是100-50-20=30萬,如果還銀行70萬,100-50-70小于0,那就是不用交企業(yè)所得稅了,是嗎?

郭老師 解答

2024-01-19 15:11

對的對的,是這么做的
還的是利息是嗎?這個20只要是的話就可以。

沁沁 追問

2024-01-19 15:21

20萬換的是利息,就可以不算進所得額,那后面還的是本金,怎么辦?應(yīng)該也進所得額把,本來就是借的。不是所得。請問收到銀行借款的分錄,歸還銀行本金和利息的分錄。

郭老師 解答

2024-01-19 15:23

你好,20萬是利息的,影響你的利潤,如果他是本金的,不影響。

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相關(guān)問題討論
第一個正確的,第二個支付的這個利息不能抵扣增值稅的。
2024-01-19 14:14:06
那你可以直接作為往來款放到其他應(yīng)收款后面收到就行了,這個個人的話不是必須要收利息的。
2021-12-30 11:57:14
你們具體的是什么業(yè)務(wù)的
2020-11-19 09:32:07
同學你好 增值稅和所得稅中介機構(gòu)自己扣的
2021-01-11 14:15:56
增值稅: 企業(yè)銀行賬戶取得的存款利息收入不征收增值稅。 理由:根據(jù)相關(guān)稅收法規(guī)規(guī)定,存款利息屬于不征收增值稅項目。 企業(yè)所得稅: 企業(yè)銀行賬戶取得的銀行利息收入應(yīng)計入企業(yè)收入總額,計算繳納企業(yè)所得稅。 但棚改項目國開行貸款到賬后停留在賬戶期間產(chǎn)生的銀行存款利息,如果該棚改項目有特定的稅收優(yōu)惠政策規(guī)定該利息可以免征企業(yè)所得稅,那么在符合條件的情況下可以享受免稅待遇。否則,應(yīng)依法繳納企業(yè)所得稅。 所以,企業(yè)銀行賬戶取得的銀行利息收入免增值稅,但通常情況下不能免企業(yè)所得稅,除非有特定的免稅政策規(guī)定
2024-09-25 16:58:54
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