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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-01-17 09:55

1.支付200萬元不可退回款項(xiàng):借:其他應(yīng)收款 200萬貸:銀行存款 200萬
  2.第一個(gè)月確認(rèn)收入150萬元:借:銀行存款 150萬貸:主營業(yè)務(wù)收入 150萬
  3.第一個(gè)月月末,將預(yù)付款項(xiàng)中的15萬元沖減收入(假設(shè)該處理符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則):借:其他應(yīng)收款 15萬貸:主營業(yè)務(wù)收入 15萬

剛剛 追問

2024-01-17 09:58

沖減了嗎,其他應(yīng)收款都在借方?

樸老師 解答

2024-01-17 10:03

這個(gè)退回去不就是計(jì)入其他應(yīng)收款

剛剛 追問

2024-01-17 10:06

老師你好,之前已做過了200萬的分錄
借:其他應(yīng)收款 200萬貸:銀行存款 200萬
然后沖減的話,其他應(yīng)收款不應(yīng)是在貸方嗎

樸老師 解答

2024-01-17 10:10

是你們收到的嗎
不是付出去?

剛剛 追問

2024-01-17 10:12

借:銀行存款 150
  貸:主營業(yè)務(wù)收入 135
         其他應(yīng)收款 15

樸老師 解答

2024-01-17 10:16

同學(xué)你好
這個(gè)分錄是對(duì)的

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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