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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-01-17 09:55

1.支付200萬元不可退回款項:借:其他應收款 200萬貸:銀行存款 200萬
  2.第一個月確認收入150萬元:借:銀行存款 150萬貸:主營業務收入 150萬
  3.第一個月月末,將預付款項中的15萬元沖減收入(假設該處理符合會計準則):借:其他應收款 15萬貸:主營業務收入 15萬

剛剛 追問

2024-01-17 09:58

沖減了嗎,其他應收款都在借方?

樸老師 解答

2024-01-17 10:03

這個退回去不就是計入其他應收款

剛剛 追問

2024-01-17 10:06

老師你好,之前已做過了200萬的分錄
借:其他應收款 200萬貸:銀行存款 200萬
然后沖減的話,其他應收款不應是在貸方嗎

樸老師 解答

2024-01-17 10:10

是你們收到的嗎
不是付出去?

剛剛 追問

2024-01-17 10:12

借:銀行存款 150
  貸:主營業務收入 135
         其他應收款 15

樸老師 解答

2024-01-17 10:16

同學你好
這個分錄是對的

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相關問題討論
您應該是小規模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小規模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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