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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-16 09:28

你好,你們沒(méi)有發(fā)生這樣的業(yè)務(wù),就不用填了。

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精選問(wèn)題
  • 我們公司是一個(gè)小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在想做不良資產(chǎn)處理 問(wèn)

    老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦

  • 2018年到2022年虧損,23年到24年盈利了。24年企業(yè) 問(wèn)

    下午好親!我看看您描述哈

  • 企業(yè)所得稅年度匯算清繳后要退稅,但不想退,怎么調(diào) 問(wèn)

    你好,正常是會(huì)調(diào)的了。你是說(shuō)納稅調(diào)整明細(xì)表嗎

  • 我們是一家小規(guī)模公司,現(xiàn)在從一家融資租賃公司購(gòu) 問(wèn)

    車主給你開發(fā)票開機(jī)動(dòng)車發(fā)票,這個(gè)需要辦理過(guò)戶,他如果是二手車的話,車主給你開二手機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)給你開 你們收到法院的拍賣款是什么意思

  • 企業(yè)為工程勞務(wù)公司,本地項(xiàng)目和異地項(xiàng)目銷項(xiàng)稅率9 問(wèn)

    一、增值稅稅負(fù)(以 100 萬(wàn)開票額、9% 銷項(xiàng)稅為例 )本地項(xiàng)目(進(jìn)項(xiàng):材料 55%%2B 勞務(wù) 25%%2B 普票 6% ): 銷項(xiàng)稅≈8.26 萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅≈8.39 萬(wàn) → 留抵,增值稅稅負(fù) 0?。異地項(xiàng)目(進(jìn)項(xiàng):材料 50%%2B 勞務(wù) 22%%2B 普票 10% ): 銷項(xiàng)稅≈8.26 萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅≈7.54 萬(wàn) → 應(yīng)納稅 0.72 萬(wàn),增值稅稅負(fù)≈0.79%?(0.72/(100/1.09))。二、需繳稅種及綜合稅負(fù)必繳稅種:增值稅、附加稅(增值稅的 12% )、企業(yè)所得稅(按利潤(rùn),假設(shè)稅負(fù) 2% )、印花稅(合同額 0.03% )。綜合稅負(fù): 異地項(xiàng)目≈3% - 5%(含各稅種,受利潤(rùn)、進(jìn)項(xiàng)波動(dòng) ); 本地項(xiàng)目因增值稅留抵,綜合稅負(fù)主要看企業(yè)所得稅等,約2% - 4%?。三、核心結(jié)論增值稅稅負(fù)因進(jìn)項(xiàng)是否足額抵扣差異大(本地留抵、異地約 0.8% );綜合稅負(fù)含多稅種,工程勞務(wù)公司整體大概?2% - 5%?,需按真實(shí)業(yè)務(wù)精細(xì)核算。

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