老師，我公司是小規(guī)模納稅人，被稅局定為廣告服務(wù)業(yè)，我們是類似于美團外賣平臺這種的，掙得是平臺的傭金，收入像第一張圖這種，平臺收入掙得就是這個，我沒有給對方開發(fā)票，對方也沒有給我發(fā)票，收入全部打到公戶，我提取現(xiàn)金到支付寶，我用支付寶給商家付款時，附上支付寶轉(zhuǎn)賬憑證，寫，借：其他應(yīng)付款-商家貸：其他貨幣資金-支付寶，這樣是不是就可以了，因為都沒發(fā)票我收入沒有開發(fā)票，但是有匯總表，我統(tǒng)計出來當(dāng)原始憑證可以不？像這種的，圖2 分錄為借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款-商家主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模專用）麻煩老師幫忙看一下對不對?

王璐璐老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2024-01-15 16:23

你好收入沒有開發(fā)票，但是有匯總表，我統(tǒng)計出來當(dāng)原始憑證可以的哈我看你這個做的很詳細(xì)的呀加油

卡布奇諾追問

2024-01-15 16:26

那我這樣做出來，當(dāng)原始憑證就沒有問題吧？會計分錄也沒有問題吧？還有給商家付的款，沒發(fā)票，付轉(zhuǎn)賬截圖可以嗎？

卡布奇諾追問

2024-01-15 16:28

還有打到公戶的所有錢，我用公戶的錢直接打給商家的話，直接備注付給商家款的用途是不是就可以了？商家也沒有發(fā)票給我，我只能做其他應(yīng)付款付給他，因為這個錢本來就是要給商家的

王璐璐老師解答

2024-01-15 16:28

可以的一般規(guī)范的也就是這么操作的呀分錄沒問題的哈

王璐璐老師解答

2024-01-15 16:28

加油主動結(jié)束問題記得給我一個五星好評哦

卡布奇諾追問

2024-01-15 16:29

收入付的憑證是我自己匯總做的，付給商家的款也只有銀行賬單和支付寶賬單，這些都可以當(dāng)原始憑證入賬的吧？

王璐璐老師解答

2024-01-15 16:35

可以的哈，按照真實情況來的哈，沒問題的哈

卡布奇諾追問

2024-01-15 16:36

好的，謝謝老師

王璐璐老師解答

2024-01-15 16:36

加油，等你的好評哦

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