琴琴 追問

2018-03-21 16:07

不是呢 
可能是工資計提少了

鄒老師 解答

2018-03-21 16:08

你好，少計提了是賬務處理的事情 
期間費用明細表是根據你賬面數據填寫，不受你少計提影響的

琴琴 追問

2018-03-21 16:21

那這種情況怎么處理呢 
數據沒有錯

鄒老師 解答

2018-03-21 16:22

你好，按你賬面數據填寫就是了

琴琴 追問

2018-03-21 16:29

管理費用合計數與賬面數不符沒事嗎 ？

鄒老師 解答

2018-03-21 16:29

你好，如果你按賬面數據填寫，怎么會不符呢

琴琴 追問

2018-03-21 16:34

現在按賬面數填寫合計數要比賬面數大

鄒老師 解答

2018-03-21 16:35

你好，你既然都是按賬面數據填寫，怎么會比賬面大 
比如你賬面是100，你按100填寫，這樣合計應當與賬面一致才是啊

琴琴 追問

2018-03-21 16:35

不是，是合計數比賬面合計數要小

鄒老師 解答

2018-03-21 16:36

你好，只要你根據賬面數據填寫，就是一致的，而不會是大于或小于的

琴琴 追問

2018-03-21 16:48

期間費用中的職工薪酬等于職工薪酬納稅調整明細表中的合計數對嗎？

鄒老師 解答

2018-03-21 17:07

你好，不一定的，因為有的工資還會計入制造費用的