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送心意

園園園老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-01-13 10:58

轉出時分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅金轉出) 2、應交增值稅轉出 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅) 3、上繳增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款 以前年度損益調整核算企業本年度發生的調整以前年度損益的事項以及本年度發現的重要前期差錯更正涉及調整以前年度損益的事項

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2024-01-13 10:58:06
當期做進項稅轉出,可能會涉及滯納金的問題,同時根據稅務局的意見看需不需要考慮2018年對應的附加稅,以及附加稅和成本導致的所得稅的問題
2019-04-13 22:58:54
金額 可以這樣,因為實際上,工程物質已經入庫并使用,已經形成成本,發票有誤,做進項轉出,次月發票回來,可認證抵扣,要沖減成本。
2018-10-24 09:08:48
你好,同學。 借 應付賬款 貸 主營業務成本 借 主營業務成本 貸 應交稅費-增值稅-進轉出
2019-12-17 13:02:53
失控的發票不能抵成本,與假發票一樣的處理,需要補交增值稅、補交增值稅的附加稅及企業所得稅稅前不能列支成本
2018-07-31 13:32:31
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