請問公司食堂領(lǐng)用材料，進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，請問要怎么做賬啊

王璐璐老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2024-01-12 22:48

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)

結(jié)轉(zhuǎn)時:

借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

天天向上追問

2024-01-12 22:54

老師，這個之前的進(jìn)項稅額不能抵扣，結(jié)果抵扣了，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來，稅額不是進(jìn)成本嗎，是直接沖減進(jìn)項稅嗎

王璐璐老師解答

2024-01-12 22:57

轉(zhuǎn)出了體現(xiàn)要多交稅了

王璐璐老師解答

2024-01-12 22:58

借：管理費(fèi)用(或應(yīng)付福利費(fèi))--福利費(fèi)
貸：應(yīng)交稅金--增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)

王璐璐老師解答

2024-01-12 22:58

你說的是這個分錄吧，其實實務(wù)中都用

王璐璐老師解答

2024-01-12 23:08

如果對我服務(wù)滿意的話，可以給我一個五星好評哦

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