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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-03-20 17:37

借;應交稅費   貸;銀行存款 
開具發票 借;應收賬款   等科目  貸;主營業務收入  應交稅費——應交增值稅(銷項稅額 )

sophia 追問

2018-03-20 17:43

謝謝,建筑企業收到的材料17%和3%的增值稅專用發票,都能記入進項,抵扣么?本身稅率是11%

鄒老師 解答

2018-03-20 17:44

你好,是的,取得與生產經營相關的進項是可以抵扣的,而不去區分進項稅率是不是與銷項稅率一致的

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借;應交稅費 貸;銀行存款 開具發票 借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額 )
2018-03-20 17:37:48
你好,收到了什么業務的發票
2020-01-09 12:50:05
?一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工
2021-08-28 04:26:15
您好,您的處理是正確的。但您開票時需要確認增值稅,若涉及預繳企業所得稅還需要在賬上體現。
2020-06-03 13:46:50
你好,是用于職工住宿還是?
2018-06-07 17:59:26
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