微信用戶 追問

2024-01-12 08:14

老師，我是10份注冊的，11月份開始給員工買的社保，但一直沒有收入

鄒老師 解答

2024-01-12 08:15

你好，是針對這個回復，有什么疑問嗎 

微信用戶 追問

2024-01-12 08:17

老師，我就是想問企業所得稅的從業人數和資產總額在季初和季末怎么填

鄒老師 解答

2024-01-12 08:18

你好，因為是10月份成立，第四季度的人數期初是填寫0，期末人數是填寫12月份的職工人數
資產總額季初是0，季末是12月份期末資產總額 

鄒老師 解答

2024-01-12 08:18

但是系統會提示季初不能填寫0 

微信用戶 追問

2024-01-12 08:22

我之前好像看過一個文件說是年中成立的企業人數和資產是按當月數據填寫的對嗎

鄒老師 解答

2024-01-12 08:23

你好，因為是10月份成立，第四季度的人數期初是填寫0，期末人數是填寫12月份的職工人數
資產總額季初是0，季末是12月份期末資產總額 
（是針對這個回復，有什么疑問嗎）

微信用戶 追問

2024-01-12 08:25

但是，季初人數的資產填0，報不了啊

鄒老師 解答

2024-01-12 08:26

你好，實際是0，填寫不了你可以變通的按1填寫

微信用戶 追問

2024-01-12 08:27

老師，那如果按1填寫了，可需要在哪個表上再調整一下，就像憑證一下再更正錯賬

鄒老師 解答

2024-01-12 08:28

你好，憑證沒有錯誤，不需要做更正的。
只是這里不能填寫0，才變通的填寫了一個數據 

微信用戶 追問

2024-01-12 08:36

老師，這個變通填的數據，后期可需要處理，還是說不用管了

鄒老師 解答

2024-01-12 08:37

你好，后期也不需要管了

微信用戶 追問

2024-01-12 08:37

明白了，謝謝老師！

鄒老師 解答

2024-01-12 08:37

不客氣，祝你學習愉快，工作順利