田田 追問(wèn)

2024-01-11 15:32

這么做了不對(duì)呀，本年利潤(rùn)為啥還有余額？結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤(rùn)不是沒(méi)有余額了嗎？

郭老師 解答

2024-01-11 15:34

看下你本年利潤(rùn)是不是和你的凈利潤(rùn)累計(jì)余額不一樣，如果不一樣的話，去查一下的是不是之前年度沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。

田田 追問(wèn)

2024-01-11 16:02

老師，我是按照今年利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)累計(jì)余額結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)，去年年底本年利潤(rùn)貸方余額：40多萬(wàn)是不是表示去年本年利潤(rùn)么有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)？那要按照哪個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)？

郭老師 解答

2024-01-11 16:02

按照最后的余額，本年利潤(rùn)期末余額。

田田 追問(wèn)

2024-01-11 16:05

老師，是按照本年利潤(rùn)這個(gè)明細(xì)科目的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？是12月份期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎？

郭老師 解答

2024-01-11 16:06

是的，對(duì)的，是這么做的，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，之后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。

田田 追問(wèn)

2024-01-11 16:08

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的這張憑證也是要審核記賬的吧？就不需要再損益結(jié)轉(zhuǎn)了吧？

郭老師 解答

2024-01-11 16:09

是的，對(duì)的，是這么做的。