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老師，我現(xiàn)在賬上利潤總額是400萬，如果研發(fā)費用是110萬，我的企業(yè)所得稅是：400-110=290*0.1=29萬，這樣計算嗎？
婷
于2024-01-11 09:05 發(fā)布 ??202次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2024-01-11 09:06
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公司是軟件企業(yè)，有研發(fā)費用，季度申報所得稅時，用利潤總額減去了研發(fā)費用的加計扣除50%，按預(yù)估利潤總額來申報企業(yè)所得稅，這樣可以嗎？如果按預(yù)估利潤總額申報所得稅，那財務(wù)報表中的利潤表利潤總額跟申報所得稅利潤總額不一致，這樣可以嗎？
答： 你好，可以，所得稅季度本身就是預(yù)繳，年度匯算的時候就一致了
你好老師，用稅負(fù)計算企業(yè)所得稅時（應(yīng)納所得稅額/收入=0.95%），要不要考慮研發(fā)費用（本月研發(fā)費用50000元），收入150W,請問利潤總額1500000*0.95%*0.25=57000，還是57000-50000（研發(fā)費用）=7000元呢
答： 您好，這個是需要考慮的，考慮這個研發(fā)費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，請問研發(fā)費用10月分申報加計扣除以后，但是10月份利潤總額還是虧損的，到2022年企業(yè)所得稅匯算的時候如果盈利的話還能不能享受10月報的研發(fā)費用的加計扣除
答： 沒問題，可以加計扣虧損5年有效可以彌補
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