月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是怎么計算的，圖表沒看明白

QQ老師

職稱：中級會計師

2018-03-20 09:41

請問你是一般納稅人還是小規(guī)模？

虛心的冬日追問

2018-03-20 10:29

一般納稅人

QQ老師解答

2018-03-20 10:35

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
次月交納時：
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸：銀行存款

精選問題

2020年1月1日C產(chǎn)品的存貨跌價準(zhǔn)備余額為180萬元，2 問

同學(xué)你好，壞賬準(zhǔn)備期初貸方余額=180 本期結(jié)轉(zhuǎn)130。其實是指，壞賬準(zhǔn)備借方發(fā)生額=130 因此，壞賬準(zhǔn)備貸方余額=180-130=50 答
老師好，求：一般納稅人在異地預(yù)繳增值稅和在本地申問

您好，異地預(yù)繳增值稅：借：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅貸：銀行存款本地申報增值稅計算應(yīng)納稅額：當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預(yù)繳稅額銷項和進項留抵的差額借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅抵扣預(yù)繳增值稅借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅貸：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅繳納增值稅借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅貸：銀行存款答
航空運輸電子客票行程單上注明票價合計82萬，燃油問

航空運輸電子客票行程單計算抵扣進項稅額時，基建費和保險費都不算進去。答
老師：工商年報的認繳時間和實繳時間怎么填問

你好，這個你認繳時間你可以按照公司章程上面的時間實繳時間按照實際的答
正常就要普票，就不用進項轉(zhuǎn)出，直接有費用了，如果就問

您好，多做個應(yīng)交稅費進項就行，報表認證了會自動在報表上答

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