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2017年上年度計提附加稅只計提實際繳納的，沒有計提減免部分和減免結轉到營業外收入，那我延續用這種方法做完2017年賬，2018年在按規范的做可以嗎
菲童牛寶
于2018-03-19 09:40 發布 ??640次瀏覽
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張艷老師
職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2018-03-19 09:43
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2018年補繳2017年企業所得稅款，實際繳納，但2017年年末已經計提，小規模企業享受減免企業所的稅優惠，我要怎么處理賬目呢？計提的金額536.92 減免所得稅額322.15 實際繳納214.77
老師，減半征收的附加稅我沒有計提，也就沒有計入營業外收入。因為減免部分計提到稅金及附加，又計入到營業外收入，對利潤沒有影響，所以我就只按照實際要交的計提的，應該沒有問題吧？
2018年附加稅因為用應納增值稅計提所以多計提了，就多交了稅款，第四季度可以抵減附加稅，那沒有抵減完的可以跨年抵減嗎？多計提的部分賬務處理需要做相反分錄嗎？
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