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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-03-19 09:35

招待客戶發生的住宿費專票是不可以抵扣進項稅額的。

kaylee 追問

2018-03-19 23:11

那就直接放著不抵扣嗎?直接做管理費用嗎?

張艷老師 解答

2018-03-19 23:17

建議先抵扣,再做進項轉出,不然會形成滯留發票。

kaylee 追問

2018-03-20 14:48

意思是先都做認證抵扣,然后做賬的時候再做筆進項稅額轉出?這樣就可以了嗎?如果一直不認證滯留的發票會有什么影響呢?

張艷老師 解答

2018-03-20 14:50

1、是的,就是這樣處理 
2、形成滯留票,稅局會檢查的。

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