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kaylee
于2018-03-19 09:34 發布 ??1248次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2018-03-19 09:35
招待客戶發生的住宿費專票是不可以抵扣進項稅額的。
kaylee 追問
2018-03-19 23:11
那就直接放著不抵扣嗎?直接做管理費用嗎?
張艷老師 解答
2018-03-19 23:17
建議先抵扣,再做進項轉出,不然會形成滯留發票。
2018-03-20 14:48
意思是先都做認證抵扣,然后做賬的時候再做筆進項稅額轉出?這樣就可以了嗎?如果一直不認證滯留的發票會有什么影響呢?
2018-03-20 14:50
1、是的,就是這樣處理 2、形成滯留票,稅局會檢查的。
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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kaylee 追問
2018-03-19 23:11
張艷老師 解答
2018-03-19 23:17
kaylee 追問
2018-03-20 14:48
張艷老師 解答
2018-03-20 14:50