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送心意

吳月柳

職稱會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-16 09:57

你好,不用做抵扣的分錄,月末只需要做結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際要交的增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

星田 追問

2018-03-16 10:06

老師,在問一下。建筑業(yè)開外經(jīng)證預(yù)繳的稅和到本地完稅后的分錄怎么做

吳月柳 解答

2018-03-16 10:52

當(dāng)月預(yù)交增值稅: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 
      貸:銀行存款 
抵銷時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅

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一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會計(jì)分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好,主要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,銷項(xiàng)的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2016-11-04 13:54:20
你好,不用做抵扣的分錄,月末只需要做結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際要交的增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-03-16 09:57:26
一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)可以抵銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄
2020-04-05 16:45:17
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