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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-03 16:02

安開發(fā)票的時間來

M-Xian 追問

2024-01-03 16:03

那假如公司1月就收款發(fā)貨了,到4月才開出銷售發(fā)票,是不是在4月開票再繳納稅款啊

郭老師 解答

2024-01-03 16:04

可以的,可以這么做的

M-Xian 追問

2024-01-03 16:05

不會影響是吧,合同要寫明嗎

郭老師 解答

2024-01-03 16:06

合同最好不要寫清楚了,如果一旦查賬的話,你單位納稅義務(wù)完了,有風(fēng)險的。

M-Xian 追問

2024-01-03 16:16

嗯 明白了 只是按照這樣來開票也沒多大關(guān)系對吧

郭老師 解答

2024-01-03 16:17

稅務(wù)局查不到的沒有關(guān)系

M-Xian 追問

2024-01-03 16:20

如果稅局查到就會存在風(fēng)險是吧

郭老師 解答

2024-01-03 16:22

對的是的,是這么理解的

M-Xian 追問

2024-01-03 16:22

老師,如果提前申報,是不是1月先申請未開票收入繳納稅款,然后到4月開票,開票當(dāng)月就不繳納稅款

郭老師 解答

2024-01-03 16:25

x對的是的,不需要重復(fù)繳納的

M-Xian 追問

2024-01-03 16:27

那在4月份申報增值稅這個,怎么填寫呀老師,前面申請了未開票收入的增值稅已繳納了,

郭老師 解答

2024-01-03 16:29

開具的發(fā)票一欄填寫證書未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)

M-Xian 追問

2024-01-03 16:29

嗯,好的,填寫了負(fù)數(shù),4月就不用繳納增值稅了

郭老師 解答

2024-01-03 16:32

對的,是的,是這么做。

M-Xian 追問

2024-01-03 16:36

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2024-01-03 16:37

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
一、繳納稅款:只是納稅人、扣繳義務(wù)人、代收代繳義務(wù)人直接申報稅款后,將稅款劃扣。也就是上解的過程,至于入沒有入庫,企業(yè)不管了。站上企業(yè)角度,就是繳納稅款。 二、解繳稅款,即解庫 稅款繳納方式分為納稅人自行申報繳納稅款、代扣代收代繳人代收或扣繳稅款后再向稅務(wù)部門解繳代收或扣繳的稅款和稅務(wù)部門向國庫上解稅款(實際過程分為上解和入庫兩步,主要是銀行結(jié)算要有個過程。),這些方式都會出現(xiàn)在途稅款,一旦稅款入庫,不得隨意調(diào)整。解繳稅款,包括上解、入庫兩步,最終錢到了國庫。
2021-04-16 12:06:10
這個我看有同行說可以,有的說不行,你先去試試看看,退出重新進(jìn)去直接看鎖死期,這個清卡不影響開發(fā)票,報稅截止期都可以正常開發(fā)票
2019-11-08 11:02:44
您好,1,繳納增值稅,增值稅附加稅,2、要開發(fā)票的,3、不開發(fā)票的,銷售后也要繳稅的。4、不好意思,沒有相關(guān)的視頻啊。
2017-06-24 14:42:14
你好 這個月的截止到20號。
2022-04-07 10:37:10
您好,按這報表您需要交25209.08的稅款
2020-05-28 22:15:27
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