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樸老師

職稱： 會計師

2024-01-03 14:35

1.公司總部應稅所得均為1000萬，H子公司應稅所得分別為300萬、200萬、100萬、0萬、-150萬。
  2.蘆筍加工公司預計未來五年每年盈利300萬。
  3.企業所得稅稅率：深圳企業所得稅稅率為15%，H子公司所得稅稅率為25%。
  4.蘆筍種植公司的虧損情況：第一年-200萬，第二年-150萬，第三年-100萬，第四年-50萬，第五年開始盈利300萬。
  5.蘆筍加工公司作為內地H子公司的分公司，已營到第五年，盈利預期為每年300萬。
稅務籌劃：
所得稅

  1.利用公司總部和H子公司的虧損：由于公司總部每年應稅所得為1000萬，而H子公司在前幾年有虧損，可以考慮將部分業務轉移到H子公司，從而利用其虧損減少所得稅支出。
  2.調整業務結構：考慮將部分蘆筍種植業務轉移至H子公司，并由其進行蘆筍的加工和銷售。這樣可以在深圳以外的地方享受企業所得稅稅收優惠。
  3.設立分公司：考慮在稅收優惠地區設立蘆筍種植公司的分公司，以獲取更多的稅收優惠。
增值稅
  1.采購環節：與供應商協商，盡可能取得增值稅專用發票，以增加進項稅抵扣。
  2.銷售環節：與客戶協商，盡可能開具增值稅專用發票，以提高銷項稅額。
  3.合理利用稅收優惠政策：關注增值稅的稅收優惠政策，確保公司業務符合相關條件以享受優惠。
  4.建立內部分工與合作機制：例如，可以考慮將蘆筍的種植、加工和銷售環節分開，并由不同的公司或部門負責，這樣可以根據各環節的增值率來調整增值稅的繳納。

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相關問題討論
企業所得稅的話，一般是25% 小微企業的話 應納稅所得額 在100萬元以下的部分 5% 100~300萬元 10% 高新技術企業的話 是15%
2020-04-16 20:25:29
根據《國家稅務總局關于印發<中華人民共和國企業清算所得稅申報表>的通知》（國稅函〔2009〕388號）附件2《中華人民共和國企業清算所得稅申報表填報說明》，第12行“稅率”明確“填報企業所得稅法規定的稅率25％”。
2017-06-03 18:23:08
你好，這個應交所得稅指的是享受優惠后的實際納稅金額
2020-07-10 16:21:50
你好，從2019年4月1日開始的，年應納稅所得額不超過100萬元，減按25%計算稅率20%，實際征收率是5%
2019-12-29 14:15:26
您好，20年是5%，計算過程20%*25%
2021-06-08 09:54:21
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