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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-14 10:57

你好，可以入賬，但是屬于以前年度的費用，匯算清繳時不能扣除

zmj 追問

2018-03-14 10:58

那我怎么做分錄？

吳月柳 解答

2018-03-14 11:09

借：以前年度損益調(diào)整  貸：現(xiàn)金，借：利潤分配-未分配利潤  貸：以前年度損益調(diào)整

zmj 追問

2018-03-14 11:16

對本月期末利潤有影響嗎？ 
那2017年匯算清繳的時候怎么做?2018年呢？

吳月柳 解答

2018-03-14 11:35

對本月利潤沒有影響，如果按我這分錄來做對匯算清繳就沒有影響了，入當月期間費用才會影響的

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相關問題討論
你好，可以入賬，但是屬于以前年度的費用，匯算清繳時不能扣除
2018-03-14 10:57:05
借管理費用，福利費 貸應付職工薪酬，福利費 借應付職工薪酬，福利費 貸銀行存款。
2022-03-03 08:19:08
您好，分錄為 借：管理費用等--福利費 貸：應付職工薪酬--福利費 借：應付職工薪酬--福利費 貸：庫存現(xiàn)金等
2020-06-28 14:49:51
您好 借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-福利費 借：應付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款
2021-05-29 22:44:14
包干制的費用，不需要取得發(fā)票的。
2017-02-09 12:33:05
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