紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-29 09:33

如果，跨月的，我要怎么做帳，如上面的分錄這樣做？

郭老師 解答

2023-12-29 09:34

一號按照上面的來就可以的。

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-29 09:44

老師，我把這個業務的所有分錄例出來給你看，我就是對開了發票的分錄和紅沖發票的分錄（即2條和3條），不明白，不知道這樣子做對不對，麻煩老師幫我看看
1、我們公司收到款是，做的分錄如下：借：應收帳款-A公司，貸：主營業務收入，借：銀行存款，貸：應收帳款-A公司
2、開了發票時，做的分錄如下：借：負數 應收帳款-A公司，貸：負數 主營業務收入-未開票，借：正數 應收帳款-A公司，貸：正數 主營業務收入-普通發票，
3、發票開得不對，紅沖了發票的分錄，如下：借：正數 應收帳款-A公司，貸：正數 主營業務收入-未開票，借：負數 應收帳款-A公司，貸：負數 主營業務收入-普通發票。是不是這樣子？

郭老師 解答

2023-12-29 09:50

最后一次發票紅沖，怎么也紅沖了兩次收入。

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-29 09:55

老師，是不是我哪里錯，那正確的分錄是？

郭老師 解答

2023-12-29 09:55

發票開得不對，紅沖了發票的分錄，如下：，借：負數 應收帳款-A公司，貸：負數 主營業務收入-普通發票。是不是這樣子？

最后一個只做這個。

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-29 09:58

是不是紅沖了，借：負數 應收帳款-A公司，貸：負數 主營業務收入-普通發票，那我重新開了正確的出來了，還要怎么做分錄呢？是不是這個分錄反過來？借：應收帳款-A公司，貸：主營業務收入-普通發票

郭老師 解答

2023-12-29 10:00

對的是的，重新開的可以作證說

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-29 10:07

好的，謝謝老師，終于明白了

郭老師 解答

2023-12-29 10:08

不用客氣，工作愉快。