程雨 追問

2018-03-13 17:21

在2017年已經用銀行扣款回單做了 該筆金額在 財務費用里，現在在錄入財務費用屬于重復錄入

鄒老師 解答

2018-03-13 17:21

你好，是之前計入了財務費用，但是沒有考慮進項稅額的意思嗎

程雨 追問

2018-03-13 17:22

是的，因為17年手續費是在18年取得的進項發票

鄒老師 解答

2018-03-13 17:23

借；應交稅費（進項稅額）    貸；以前年度損益調整 
可以做這個分錄

程雨 追問

2018-03-13 17:25

請問以前年度損益科目 下的數據？需要轉到其它科目？還是一直不處理？

鄒老師 解答

2018-03-13 17:25

你好，需要轉到利潤分配——未分配利潤