慶慶 追問

2023-12-27 10:27

是的 把之前幾個月的都開了專票了

東老師 解答

2023-12-27 10:27

之前因為是小規模，小規模期間有收入嗎？

慶慶 追問

2023-12-27 10:38

有啊  現在賬務怎么處理呢

東老師 解答

2023-12-27 10:39

那這種現在就直接加稅，合計做賬就行了

慶慶 追問

2023-12-27 10:44

具體怎么做賬呢

東老師 解答

2023-12-27 10:45

借管理費用寬帶費  貸銀行存款

慶慶 追問

2023-12-27 10:46

不是啊  這筆分錄之前就做過了

東老師 解答

2023-12-27 10:46

你的意思已經做賬了，但是現在才拿的發票，對嗎？

慶慶 追問

2023-12-27 11:12

是的呢  之前小規模時這樣做的 借管理費用寬帶費  貸銀行存款   現在拿到了專票了 該怎么處理呢

東老師 解答

2023-12-27 11:15

把這個發票直接附在后面就可以了

慶慶 追問

2023-12-27 11:25

發票不用去認證抵扣了嗎

東老師 解答

2023-12-27 11:25

對，因為這個你們也是不能抵扣的

慶慶 追問

2023-12-27 11:30

但是這稅務發票認證抵扣勾選 是可以抵扣勾選的啊  那這個票就不用去勾選認證了嗎  就不管了嗎 也不需要做什么賬務處理嗎

東老師 解答

2023-12-27 11:30

因為這個是你小規模期間的費用，所以是不能勾選的

慶慶 追問

2023-12-27 11:35

那意思就是發票在那也不用管了 不用做任何賬務處理了是吧

東老師 解答

2023-12-27 11:36

對，沒錯，就是這個意思