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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-12-19 11:17

借:財務費用-手續費19.38
貸:銀行存款19.38

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:24

發票的手續費是19.38
第一筆手續費19.37做的是:
借 銀行存款3538.84
借 財務費用手續費19.37 
貸 應收帳款 3558.21
第二筆是:
借 銀行存款1.99
貸管理費用-1.99(產生0.01手續)
應該怎么把兩個合并在一起呢

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:25

您看一下

家權老師 解答

2023-12-19 11:26

為啥要合并呢?2個業務的性質都不同

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:28

因為19.38是一張發票

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:28

您看一下

家權老師 解答

2023-12-19 11:29

那個0.01是怎么產生的呢?

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:33

這樣您能看清嗎,手續費那里,下面合并加起來有一個19.37,上面有一個0.01。我剛剛給您發的那兩個憑證就是對應的這兩筆賬

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:35

但是因為發票是19.38所以要把兩個合成一個

家權老師 解答

2023-12-19 11:39

看看那0.01,10.23和26號對沖了

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:39

老師在嗎

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:40

沒有對沖呀,10.23手續費0.01元,
10.26手續費0元

家權老師 解答

2023-12-19 11:47

借 :銀行存款2
貸:財務費用-存款利息2
借:財務費用-手續費0.01
貸:銀行存款0.01

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:49

我沒有看懂,那1.99怎么辦呢?

家權老師 解答

2023-12-19 11:51

實際是2筆業務。收到2元扣除0.01

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:財務費用-手續費19.38 貸:銀行存款19.38
2023-12-19 11:17:40
可以貼沒有差額可以貼后面權責發生制做賬,按實際業務做賬,后面取得發票沒有差額不調整可以貼后面,
2020-02-14 21:26:06
你好,可以的,如果憑證已經裝訂,可以寫明附件另訂
2020-02-14 21:04:28
同學,你好 計入主營業務收入
2023-06-06 18:57:10
一九年沒有做賬嗎?是專票嗎。
2020-05-27 10:07:40
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