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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-12-19 11:17

借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)19.38
貸:銀行存款19.38

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:24

發(fā)票的手續(xù)費(fèi)是19.38
第一筆手續(xù)費(fèi)19.37做的是:
借 銀行存款3538.84
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)19.37 
貸 應(yīng)收帳款 3558.21
第二筆是:
借 銀行存款1.99
貸管理費(fèi)用-1.99(產(chǎn)生0.01手續(xù))
應(yīng)該怎么把兩個(gè)合并在一起呢

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:25

您看一下

家權(quán)老師 解答

2023-12-19 11:26

為啥要合并呢?2個(gè)業(yè)務(wù)的性質(zhì)都不同

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:28

因?yàn)?9.38是一張發(fā)票

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:28

您看一下

家權(quán)老師 解答

2023-12-19 11:29

那個(gè)0.01是怎么產(chǎn)生的呢?

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:33

這樣您能看清嗎,手續(xù)費(fèi)那里,下面合并加起來(lái)有一個(gè)19.37,上面有一個(gè)0.01。我剛剛給您發(fā)的那兩個(gè)憑證就是對(duì)應(yīng)的這兩筆賬

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:35

但是因?yàn)榘l(fā)票是19.38所以要把兩個(gè)合成一個(gè)

家權(quán)老師 解答

2023-12-19 11:39

看看那0.01,10.23和26號(hào)對(duì)沖了

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:39

老師在嗎

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:40

沒有對(duì)沖呀,10.23手續(xù)費(fèi)0.01元,
10.26手續(xù)費(fèi)0元

家權(quán)老師 解答

2023-12-19 11:47

借 :銀行存款2
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息2
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)0.01
貸:銀行存款0.01

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:49

我沒有看懂,那1.99怎么辦呢?

家權(quán)老師 解答

2023-12-19 11:51

實(shí)際是2筆業(yè)務(wù)。收到2元扣除0.01

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借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)19.38 貸:銀行存款19.38
2023-12-19 11:17:40
可以貼沒有差額可以貼后面權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬,按實(shí)際業(yè)務(wù)做賬,后面取得發(fā)票沒有差額不調(diào)整可以貼后面,
2020-02-14 21:26:06
你好,可以的,如果憑證已經(jīng)裝訂,可以寫明附件另訂
2020-02-14 21:04:28
同學(xué),你好 計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2023-06-06 18:57:10
一九年沒有做賬嗎?是專票嗎。
2020-05-27 10:07:40
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