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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-08 11:40

你好,是把部分廠房處置的意思嗎

2140372605 追問(wèn)

2018-03-08 11:42

是的,賣(mài)給股東了

鄒老師 解答

2018-03-08 11:43

借;固定資產(chǎn)清理  累計(jì)折舊   貸;固定資產(chǎn) 
借;庫(kù)存現(xiàn)金等科目  貸;固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費(fèi)  
借;營(yíng)業(yè)外收支  貸;固定資產(chǎn)清理 
最好是銀行收款

2140372605 追問(wèn)

2018-03-08 11:46

那要打錢(qián),是股東了,當(dāng)時(shí)有可能都已付了。現(xiàn)沒(méi)這么多錢(qián)了。就直接現(xiàn)金收款,付收款收據(jù)可以嗎?

2140372605 追問(wèn)

2018-03-08 11:49

發(fā)票是按評(píng)估價(jià)上的,是土地價(jià)和房?jī)r(jià)合起來(lái)一起開(kāi)是嗎?

鄒老師 解答

2018-03-08 11:50

你好,如果是現(xiàn)金收款,需要開(kāi)具收據(jù) 
是按房屋,土地一起開(kāi)具分割發(fā)票的

2140372605 追問(wèn)

2018-03-08 11:51

最后還要做借;營(yíng)業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理

2140372605 追問(wèn)

2018-03-08 11:52

固定資產(chǎn)清理不是平了嗎?

鄒老師 解答

2018-03-08 11:53

你好,前面兩個(gè)分錄的固定資產(chǎn)清理金額是可能不等的,所以需要把差額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支的

2140372605 追問(wèn)

2018-03-08 11:54

謝謝您老師

鄒老師 解答

2018-03-08 11:55

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

2140372605 追問(wèn)

2018-03-08 16:05

老師你好!還房產(chǎn)賣(mài)了后,還交哪幾個(gè)稅

鄒老師 解答

2018-03-08 16:07

你好,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅,土地增值稅等

2140372605 追問(wèn)

2018-03-08 16:29

印花稅怎么交?

鄒老師 解答

2018-03-08 16:30

你好,按轉(zhuǎn)讓價(jià)款*萬(wàn)分之5計(jì)算

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,是把部分廠房處置的意思嗎
2018-03-08 11:40:20
老師在嗎?
2018-03-08 11:06:24
收據(jù)和分割單稅務(wù)局不一定認(rèn)可 最好咨詢一下你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的政策 看看是否要單獨(dú)開(kāi)具水電費(fèi)發(fā)票?
2021-06-09 16:12:25
你好!借管理費(fèi)用-租金等 貸應(yīng)付賬款
2019-12-20 15:17:29
經(jīng)營(yíng)租賃不動(dòng)產(chǎn)租賃按照這個(gè)開(kāi)發(fā) 水電費(fèi)發(fā)票直接讓電網(wǎng)開(kāi)給承租人不可以嗎
2020-03-19 05:26:06
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精選問(wèn)題
  • 專項(xiàng)扣除住房租賃,我前兩年忘填了,我今年開(kāi)始填可 問(wèn)

    可以,今年開(kāi)始填可以

  • 老師好!想請(qǐng)問(wèn)公司一臺(tái)舊車價(jià)值抵給4S店,用于購(gòu)入 問(wèn)

    舊車轉(zhuǎn)出 將舊車轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 (舊車賬面價(jià)值,即原值減去累計(jì)折舊和減值準(zhǔn)備后的金額) 累計(jì)折舊 (舊車已計(jì)提的累計(jì)折舊) 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 (若有計(jì)提) 貸:固定資產(chǎn) —— 舊車 (舊車原值) 確定舊車處置價(jià)值 : 與 4S 店協(xié)商舊車置換價(jià)格。若涉及增值稅(一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),符合條件可適用簡(jiǎn)易計(jì)稅或一般計(jì)稅 ): 適用簡(jiǎn)易計(jì)稅(如 3% 減按 2% 情形 ): 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 (舊車處置收入金額) 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) —— 簡(jiǎn)易計(jì)稅 適用一般計(jì)稅方法: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 (舊車處置收入金額) 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn) 產(chǎn)生清理?yè)p失: 借:營(yíng)業(yè)外支出 —— 非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失 )/ 資產(chǎn)處置收益 —— 非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 ) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 —— 非流動(dòng)資產(chǎn)收入(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得 )/ 資產(chǎn)處置收益 —— 非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 ) 購(gòu)入新車 按新車的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格和相關(guān)費(fèi)用入賬: 借:固定資產(chǎn) —— 新車 (新車購(gòu)買(mǎi)價(jià) %2B 相關(guān)稅費(fèi)、上牌費(fèi)等) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (新車對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 (支付的差價(jià)部分,若舊車處置價(jià)值小于新車價(jià)格) 固定資產(chǎn)清理 (舊車處置價(jià)值,若舊車處置價(jià)值大于或等于新車價(jià)格,該科目可能為零或在貸方表示收益) 若公司之前為舊車交納過(guò)保險(xiǎn),且有部分保險(xiǎn)可退保用于抵減新車相關(guān)支出,原來(lái)交納保險(xiǎn)分錄為(假設(shè)): 借:管理費(fèi)用 —— 保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在退保部分做相同分錄,金額為負(fù)數(shù)即可,如: 借:管理費(fèi)用 —— 保險(xiǎn)費(fèi) (負(fù)數(shù)金額) 貸:銀行存款 (負(fù)數(shù)金額 )

  • 你好老師,我們公司需要辦理24年的審計(jì)報(bào)告,審計(jì)公 問(wèn)

    你好,這個(gè)沒(méi)事的。你發(fā)EXCEL就行。

  • 請(qǐng)問(wèn)公司招待費(fèi)沒(méi)有票,也沒(méi)有收據(jù),但是實(shí)際付款了, 問(wèn)

    會(huì)計(jì)上憑實(shí)際業(yè)務(wù)入賬,用付款憑證(如轉(zhuǎn)賬記錄、審批單等)作依據(jù),計(jì)入 “管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 — 業(yè)務(wù)招待費(fèi)”。但稅務(wù)上無(wú)合規(guī)發(fā)票不得稅前扣除,需納稅調(diào)增,建議補(bǔ)充審批單、消費(fèi)清單等佐證材料降低風(fēng)險(xiǎn),長(zhǎng)期應(yīng)規(guī)范票據(jù)管理。

  • 請(qǐng)問(wèn)建賬的時(shí)候數(shù)據(jù)不準(zhǔn)不全,可以在以后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 問(wèn)

    你好,建賬時(shí)間正常是發(fā)生第一筆業(yè)務(wù)的時(shí)候開(kāi)始。你如果之前有業(yè)務(wù)沒(méi)有入賬,現(xiàn)在可以補(bǔ)充做進(jìn)去。

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