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十一月份將以前月份已抵扣的進項稅填寫了紅字信息表，紅字信息表中稅額-177.4。且銷售方已開紅字發(fā)票未郵寄。十一月份未做進項稅額轉出的相關分錄且已結賬。本月報稅時報表中填寫了進項稅額轉出的177.4。到賬上沒有，需要怎么處理賬務問題？
機智的煎蛋
于2023-12-14 18:21 發(fā)布 ??248次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2023-12-14 18:21
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精選問題
申報個稅1-4月多申報了一個員工工資，現(xiàn)在進行更正 問
你好，是的，你多計提的做紅字沖減。 答
請教老師，我們在年終所得稅匯算清繳時，查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個，然后年初數(shù)不要調整。因為你年初要修改的話，整個一年都需要修改 勾稽關系不一致，可以忽略。 答
老師，我年底有一筆獎金沒有發(fā)，現(xiàn)在是不是要在匯算 問
你好，你可以借錢來發(fā)放。 答
老師，我們出租廠房給A公司，國網(wǎng)供電公司給我們開發(fā) 問
你好，我們做收入開票，開進來做庫存商品 答
老師好，請問申報年度報表時，除了分公司本身要報報 問
若是匯總申報企業(yè)所得稅的，按合并報表數(shù)據(jù)申報 答
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