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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2023-12-14 11:38

您好
采購時,農產品是免稅的,所以公司沒有支付增值稅。但在銷售時,公司需要收取增值稅。
我們可以表示為:增值稅 = 120,000 × 0.09

6班 Ponyo 追問

2023-12-14 11:46

用所得稅怎么算增值稅?

王超老師 解答

2023-12-14 12:12

用所得稅無法直接算增值稅。
增值稅是流轉稅,根據銷售商品或勞務的銷售額,按規定的稅率計算出銷售稅額,然后扣除進項稅額,其差額就是增值稅應納稅額。而企業所得稅的計算方法為,應納所得稅額=應納稅所得額×稅率-減免稅額-抵免稅額。應納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-允許彌補的以前年度虧損。
因此,兩者并無直接聯系,無法通過所得稅直接計算增值稅。

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相關問題討論
您應該是小規模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小規模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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