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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-12-14 09:25

可以的,但是你得看下你賬上的,你賬上和申報的需要是一樣的。

?^_^? 追問

2023-12-14 09:34

正常應該是一致的吧,什么情況有可能不一致呢老師

郭老師 解答

2023-12-14 09:35

你好,必須是一樣的,除非你申報不的不對,或者是賬上做的不對。

?^_^? 追問

2023-12-14 09:40

老師,如果不一致,我以個稅系統數申報的,會有什么影響嗎,0申報

郭老師 解答

2023-12-14 09:42

沒有問題的,可以的,你的企業所得稅也不允許抵扣。

?^_^? 追問

2023-12-14 09:48

什么意思老師,如果不一致,工資不能抵扣所得稅的意思嗎

郭老師 解答

2023-12-14 09:49

好,因為你沒有申報個稅,工資不允許稅前扣除,就是這么規定。

?^_^? 追問

2023-12-14 09:53

申報個稅了老師,個稅系統66萬多,賬上不知為啥是68萬多,但是我是按個稅上面的金額申報的殘保金

郭老師 解答

2023-12-14 09:54

那你的意思就是少申報了2萬是嗎?那你稅前扣除只能是66。

?^_^? 追問

2023-12-14 10:00

但是2022年匯算已經做過了呀,怎么辦

郭老師 解答

2023-12-14 10:01

你好,這個可以修改的。

?^_^? 追問

2023-12-14 10:05

如果不改了,影響大嗎

郭老師 解答

2023-12-14 10:06

你們單位多抵扣了所得稅?

?^_^? 追問

2023-12-14 10:17

應該是的,我今年入職的,去年的賬和匯算都不是我做的,我看申報記錄匯算是以賬上的金額做的

郭老師 解答

2023-12-14 10:18

那就是多抵扣了所得稅,就有這一個風險。

?^_^? 追問

2023-12-14 10:24

那若是個稅上面比賬上工資多,然后以個稅申報的殘保金呢,少抵了所得稅?

郭老師 解答

2023-12-14 10:25

好,你工資賬上的多,申報的少,多抵扣了所得稅,如果少于的話就是小底褲了,別和殘保金對比呀。

?^_^? 追問

2023-12-14 10:27

老師,賬上工資和個稅系統工資不一致,也以賬上金額做了匯算,本身就已經有多抵扣所得稅的風險了吧,跟我是以那個數報的殘保金關系大嗎

郭老師 解答

2023-12-14 10:28

你好,那你得按照賬上的來。

?^_^? 追問

2023-12-14 11:15

老師,那這個殘保金可以作廢申報嗎,我是按個稅系統里面的數報的

郭老師 解答

2023-12-14 11:16

可以的,交了稅款的,你可以更正。

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相關問題討論
可以的,但是你得看下你賬上的,你賬上和申報的需要是一樣的。
2023-12-14 09:25:19
您好!你選是就可以了
2022-04-22 14:08:17
你好,按照一個月的工資額填就可以
2021-06-07 15:24:52
您好!員工不止30人,需要殘保金年報的。
2021-03-04 09:10:23
這個是不包含殘保金的。
2022-04-21 09:33:05
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