一天一點愛戀 追问

2018-03-07 16:54

我是在稅務大廳掃描認證的，為什么回來后進項稅額明細表無法填寫？

張艷老師 解答

2018-03-07 17:00

不應該出現這種情況的，建議您咨詢一下專管員問下具體情況。

一天一點愛戀 追问

2018-03-08 15:49

劉老師，請教您一下，我3月7號認證的前幾個月的發票，進項稅額明細表是在申報2月份的時候填寫還是申報3月份的時候填寫？

張艷老師 解答

2018-03-08 15:51

因為您是掃描認證方式，所以放在3月份申報表中。

一天一點愛戀 追问

2018-03-08 15:57

就是說我要在4月份申報3月份的時候填寫明細表是嗎？

張艷老師 解答

2018-03-08 15:57

是的，因為您采用的是掃描認證的方式。

一天一點愛戀 追问

2018-03-08 16:02

哦，如果我是網上平臺認證的，就是當月征稅期內填寫申報嗎？還一個問一下，我昨天掃描認證的發票為什么在網上平臺還能勾選呢？

張艷老師 解答

2018-03-08 16:05

1、如果是勾選認證的話，您在3月份15日前可以勾選以前未認證的進項，可以計入2月增值稅申報表中。
2、這個可能是系統問題，沒遇到過，建議您咨詢一下專管員。掃描認證了，就不要再勾選了。