支付裝修時(shí)的手刮漆尾款，會(huì)計(jì)分錄怎么做？如果是跨年支付的，18年的期初應(yīng)該做在什么科目上？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-07 16:07

您好！你17年做過(guò)什么分錄了。

Soulmate.H 追問(wèn)

2018-03-07 17:38

17年沒(méi)有建賬

宋生老師解答

2018-03-08 07:58

你好！你如果沒(méi)有做過(guò)，建議你直接計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)

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年報(bào)中，所得稅基礎(chǔ)信息表中，103資產(chǎn)總額（填寫平均值問(wèn)

填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額的季度平均數(shù)，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。季度平均值的計(jì)算公式為：季度平均值 = （季初值 + 季末值）÷ 2。全年季度平均值的計(jì)算公式為：全年季度平均值 = 各季度平均值之和 ÷ 4。答
小規(guī)模這個(gè)月是不是只需要申報(bào)個(gè)稅問(wèn)

你好，是的，就是這樣子的。答
下面的拓展，為什么25年后面的額折舊額用（1 000－400－2 問(wèn)

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那個(gè)先計(jì)入預(yù)付賬款，然后再租期內(nèi)按月攤銷答
老師，小規(guī)模納稅人銷售自己使得的固定資產(chǎn)，減按2% 問(wèn)

您好，現(xiàn)在就是按1%來(lái)的答

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