小草 追問

2018-03-07 14:37

借應收賬款10萬，貸主營業務收入5.萬貸其他業務收入4.7萬，貸應交稅費增值稅3000，這樣走賬嗎？憑證后附一張給對方開的工程票10萬，還有一張材料出庫單。結轉，借主營業務成本～家裝 貸應付職工薪酬～工人工資   借其他業務成本～材料 貸庫存商品。老師你幫我看下，這兩種方法，哪種對

宋生老師 解答

2018-03-07 14:42

你好！你們是做裝修工程的？

小草 追問

2018-03-07 14:54

是的，老師

宋生老師 解答

2018-03-07 14:57

你好！你找個是一個結算的分錄，一個是結轉成本的，都可以。